Fatturazione con Fatture in Cloud

Tramite Fatture in Cloud potrai gestire la creazione di Ordini, Fatture, Ricevute, Corrispettivi in pochi clic.

Prima di poter utilizzare Fatture in Cloud, è necessario configurarlo su SellRapido. Clicca qui per vedere come fare.

Una volta configurato Fatture in Cloud, segui questi step per gestire la creazione di ordini, fatture o ricevute:

1. Vai su Post Vendita > Ordini.

2. Seleziona gli ordini che vuoi esportare su Fatture in Cloud.

3. Vai su Esportazione > Fatturazione > Fatture in Cloud.

Apparirà una schermata nella quale inserire i seguenti dati:

Escludi documenti già fatturati: spunta questa casella se vuoi escludere in automatico un ordine/fattura/ricevuta/corrispettivo già esportato.
Documento: seleziona una voce tra Ordine, Fattura, Ricevuta, Corrispettivi.
Dati aziendali: scegli un'azienda tra quelle che hai registrato su Fatture in Cloud. Qualora ne avessi registrata solo una, apparirà di default l'unica esistente.
Conto di saldo: scegli il conto di saldo desiderato tra quelli che hai impostato sul back office FIC (da Impostazioni > Conti di saldo)
% IVA: scegli la percentuale di iva da applicare se non presente all'interno dell'ordine. Se, invece, il valore dell'iva è presente all’interno dell’ordine, il sistema utilizzerà quel valore.
Invia documento per mail: selezionalo per mandare una mail di conferma.
Firma e invia allo SDI: selezionalo per inviare la fattura elettronica tramite SDI.
Prefisso numerazione: seleziona il prefisso numerico da utilizzare
Crea anagrafica cliente: crea l'anagrafica del cliente su Fatture in Cloud.

Il sistema restituirà uno dei seguenti messaggi a seconda dello status dell'esportazione:

Escluso in quanto già fatturato: esportazione esclusa in quanto il documento selezionato è già stata esportato.
Escluso perché in esportazione: esportazione esclusa, il sistema sta elaborando una precedente richiesta che non è ancora stata completata.
Estrapolazione documento: il sistema sta esportando il documento.
La richiesta di estrapolazione ordine è stata inoltrata
La richiesta di estrapolazione fattura è stata inoltrata
La richiesta di estrapolazione ricevuta è stata inoltrata

Nella colonna Status Operazioni potrai verificare tutti gli status delle operazioni in corso.

Qualora trovassi lo status rosso, apri il messaggio e richiedi assistenza tramite ticket indicando il codice di errore al suo interno.