Gestione fatturazione
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      Configurazione Danea EasyFatt

      Tramite SellRapido potrai esportare dei file per la fatturazione da importare sul tuo gestionale Danea EasyFatt

      Indice

      1. Aggiungi una credenziale Danea
      2. Definisci i parametri per l'esportazione

       

      Per configurare Danea EasyFatt su SellRapido, segui questi passaggi:

      Aggiungi una credenziale Danea

      1. Vai su Impostazioni > Post Vendita > Fatturazione  > Danea EasyFatt

       

      2. Clicca sul segno "+" per aggiungere la credenziale

       

      3. Digita un Nome e una Descrizione da assegnare al profilo.

       

      Definisci i parametri per l'esportazione

      Dopo aver creato la credenziale, dovrai definire i parametri del file che esporterai da SellRapido.

      I parametri sono i seguenti:

      1. Tipo Documento

      Seleziona dal menu a tendina la tipologia di documento Danea che si desidera attribuire agli ordini esportati (Ordine cliente è quello predefinito).

      N.B. SellRapido permette di creare più profili selezionando per ciascuno un tipo di documento differente.
      Premi il tasto + per aggiungere un nuovo profilo. Assegna a ciascun profilo un nome diverso per distinguerli facilmente nel menu di esportazione.

      2. Codice IVA
      Inserisci uno dei codici di aliquota IVA definiti in Danea (non la percentuale).
       
      3. Codice IVA Costi Aggiuntivi
      Codice di IVA da utilizzare per i costi aggiuntivi.
       
      4. I Prezzi Includono IVA
      Se spuntata, indica che i prezzi sono comprensivi di IVA. 

      N.B. il programma scarica dai marketplace gli importi compresi di IVA.

      A meno che non ci siano esigenze particolari, quindi, è necessario che questa casella sia spuntata.

       

      5. Campo Personalizzato 1,2,3,4
      Consente di specificare quali informazioni si desidera esportare nei 4 campi personalizzati che Danea mette a disposizione nella scheda ordine.
       
      6. Descrizione Costo, Banca, Motivo Trasporto
      Se valorizzati, questi campi vengono riportati in ogni ordine esportato.
       
      7. Data Documento
      Seleziona dal menu a tendina la data da attribuire agli ordini esportati (Oggi è quella predefinita).
       
      8. Numero Documento
      Deve essere un numero, senza altri caratteri (order_id, quindi l'ID dell'ordine, è quello predefinito)
      N.B. non è possibile esportare il codice ordine marketplace perché non è un valore numerico.


      Una volta definiti i parametri, clicca su Salva.

      Nota

      La conversione valuta viene fatta alla data in cui il dato viene esportato, usando un tasso di conversione non più vecchio di 24 ore

      Se hai bisogno di impostare un tracciato personalizzato, apri un ticket.